| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 89,081,000.00 | 6,328,688.00 | 6,271,000.00 | 57,688.00 | 0.92 | 92,055,882.00 | 85,833,000.00 | 6,222,882.00 | 7.25
| 教學收入 | 2,532,000.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5,948,572.00 | 2,532,000.00 | 3,416,572.00 | 134.94
| 建教合作收入 | 2,532,000.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5,948,572.00 | 2,532,000.00 | 3,416,572.00 | 134.94
| 其他業務收入 | 86,549,000.00 | 6,328,688.00 |
6,271,000.00 | 57,688.00 | 0.92 | 86,107,310.00 | 83,301,000.00 |
2,806,310.00 | 3.37
| 學校教學研究補助收入 | 83,436,000.00 | 6,271,000.00 |
6,271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,188,000.00 | 80,188,000.00 |
0.00 | 0.00
| 其他補助收入 | 3,113,000.00 | 57,688.00 |
0.00 | 57,688.00 | 5,915,810.00 | 3,113,000.00 | 2,802,810.00 | 90.04
| 雜項業務收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 業務成本與費用 | 100,294,000.00 | 7,642,772.00 |
7,271,000.00 | 371,772.00 | 5.11 | 92,519,831.00 | 95,810,000.00 |
-3,290,169.00 | -3.43
| 教學成本 | 60,312,000.00 | 4,546,148.00 |
4,357,000.00 | 189,148.00 | 4.34 | 54,918,693.00 | 58,120,000.00 |
-3,201,307.00 | -5.51
| 教學研究及訓輔成本 | 57,932,000.00 | 4,296,541.00 |
4,268,000.00 | 28,541.00 | 0.67 | 51,501,546.00 | 55,852,000.00 |
-4,350,454.00 | -7.79
| 建教合作成本 | 2,380,000.00 | 249,607.00 |
89,000.00 | 160,607.00 | 180.46 | 3,417,147.00 | 2,268,000.00 |
1,149,147.00 | 50.67
| 其他業務成本 | 3,578,000.00 | 289,652.00 |
357,000.00 | -67,348.00 | -18.86 | 2,565,737.00 | 3,213,000.00 |
-647,263.00 | -20.15
| 學生公費及獎勵金 | 3,578,000.00 | 289,652.00 |
357,000.00 | -67,348.00 | -18.86 | 2,565,737.00 | 3,213,000.00 |
-647,263.00 | -20.15
| 管理及總務費用 | 33,291,000.00 | 2,286,947.00 |
2,274,000.00 | 12,947.00 | 0.57 | 30,661,207.00 | 31,671,000.00 |
-1,009,793.00 | -3.19
| 管理費用及總務費用 | 33,291,000.00 | 2,286,947.00 |
2,274,000.00 | 12,947.00 | 0.57 | 30,661,207.00 | 31,671,000.00 |
-1,009,793.00 | -3.19
| 其他業務費用 | 3,113,000.00 | 520,025.00 |
283,000.00 | 237,025.00 | 83.75 | 4,374,194.00 | 2,806,000.00 |
1,568,194.00 | 55.89
| 雜項業務費用 | 3,113,000.00 | 520,025.00 |
283,000.00 | 237,025.00 | 83.75 | 4,374,194.00 | 2,806,000.00 |
1,568,194.00 | 55.89
| 業務賸餘（短絀） | -11,213,000.00 | -1,314,084.00 |
-1,000,000.00 | -314,084.00 | 31.41 | -463,949.00 | -9,977,000.00 |
9,513,051.00 | -95.35
| 業務外收入 | 869,000.00 | 192,673.00 |
108,000.00 | 84,673.00 | 78.40 | 2,078,135.00 | 568,000.00 |
1,510,135.00 | 265.87
| 財務收入 | 325,000.00 | 54,473.00 |
60,000.00 | -5,527.00 | -9.21 | 88,896.00 | 75,000.00 |
13,896.00 | 18.53
| 利息收入 | 325,000.00 | 54,473.00 |
60,000.00 | -5,527.00 | -9.21 | 88,896.00 | 75,000.00 |
13,896.00 | 18.53
| 其他業務外收入 | 544,000.00 | 138,200.00 |
48,000.00 | 90,200.00 | 187.92 | 1,989,239.00 | 493,000.00 |
1,496,239.00 | 303.50
| 資產使用及權利金收入 | 200,000.00 | 28,000.00 |
16,000.00 | 12,000.00 | 75.00 | 267,981.00 | 176,000.00 |
91,981.00 | 52.26
| 違規罰款收入 | 0.00 | 11,452.00 |
0.00 | 11,452.00 | 418,597.00 | 0.00 | 418,597.00 |
| 受贈收入 | 324,000.00 | 90,608.00 |
27,000.00 | 63,608.00 | 235.59 | 995,869.00 | 297,000.00 |
698,869.00 | 235.31
| 雜項收入 | 20,000.00 | 8,140.00 |
5,000.00 | 3,140.00 | 62.80 | 306,792.00 | 20,000.00 |
286,792.00 | 1,433.96
| 業務外費用 | 300,000.00 | 46,752.00 |
13,000.00 | 33,752.00 | 259.63 | 401,579.00 | 286,000.00 |
115,579.00 | 40.41
| 其他業務外費用 | 300,000.00 | 46,752.00 |
13,000.00 | 33,752.00 | 259.63 | 401,579.00 | 286,000.00 |
115,579.00 | 40.41
| 雜項費用 | 300,000.00 | 46,752.00 |
13,000.00 | 33,752.00 | 259.63 | 401,579.00 | 286,000.00 |
115,579.00 | 40.41
| 業務外賸餘（短絀） | 569,000.00 | 145,921.00 |
95,000.00 | 50,921.00 | 53.60 | 1,676,556.00 | 282,000.00 |
1,394,556.00 | 494.52
| 本期賸餘（短絀） | -10,644,000.00 | -1,168,163.00 |
-905,000.00 | -263,163.00 | 29.08 | 1,212,607.00 | -9,695,000.00 |
10,907,607.00 | -112.51
| 附
註: | 1.業務賸餘實際數較預算數增9,513,051元，主要係109年度進用協助學務推動人力、因應新課綱規劃總體課程學習空間需求活化改善計畫、高中職資訊機房改善實施計畫、109年度教育部表揚優良特殊教育人員經費、 109年度集中 式特教班服務群第六課程中心計畫、109學年度教師助理員及住宿生管理員經費致收入增加，並覈實支付人事費及業務費所致。 2.業務外賸餘實際數較預算數增加1,394,556元，主要係以前年度尚未執行捐贈 款轉入本年度、利息收入及收受違規罰款致收入增加。 3.前二者相加，本期賸餘實際數較預算數增加10,907,607元。 | ||||||||||||||
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